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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 45.480.000
Nro. de Orden de Pago
37680
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.838.852
IVA
₲ 4.134.545
Retención DNCP
₲ 160.420
Retención IVA
₲ 1.240.364
Retención Renta
₲ 1.240.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
PBS/LCO/42/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-166627
Monto Contrato
₲ 224.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.415.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado