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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 40.710.000
Nro. de Orden de Pago
37465
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.345.859
IVA
₲ 3.700.909
Retención DNCP
₲ 143.595
Retención IVA
₲ 1.110.273
Retención Renta
₲ 1.110.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
PBS/LCO/42/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-166627
Monto Contrato
₲ 224.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.415.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado