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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 10.707.200
Nro. de Orden de Pago
38597
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.085.403
IVA
₲ 973.382
Retención DNCP
₲ 37.767
Retención IVA
₲ 292.015
Retención Renta
₲ 292.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
PBS/LCO/02/208
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-156503
Monto Contrato
₲ 279.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.887.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.600.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339056
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Ceremoniales Plurianual Ad Referendum 2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado