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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. de Orden de Pago
37855
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.679
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 90.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
PBS/LCO/ 21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-164021
Monto Contrato
₲ 18.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.908.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado