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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009039
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 4.014.740
Nro. de Orden de Pago
37857
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.593
IVA
₲ 364.976
Retención DNCP
₲ 14.161
Retención IVA
₲ 109.493
Retención Renta
₲ 109.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/41/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-166637
Monto Contrato
₲ 48.631.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.631.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.807.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado