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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076763
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 55.965.000
Nro. de Orden de Pago
35833
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.714.960
IVA
₲ 5.087.727
Retención DNCP
₲ 197.404
Retención IVA
₲ 1.526.318
Retención Renta
₲ 1.526.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PBS/LCO/29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-164869
Monto Contrato
₲ 55.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.714.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Maquinarias y Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado