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Datos del Pago
Nro. de Factura
2275
Monto de la Factura
₲ 215.052.403
Nro. de Orden de Pago
1167
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.052.403
IVA
Retención DNCP
₲ 782.009
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
42/10
Código de Contratación (CC)
CO-22008-10-12319
Monto Contrato
₲ 215.052.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.834.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.052.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200748
Nombre de la Licitación
Regularizacion asfaltica sobre empedrados
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones