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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 49.085.989
Nro. de Orden de Pago
2525
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.679.882
IVA
₲ 4.462.363
Retención DNCP
₲ 174.925
Retención IVA
₲ 1.338.709
Retención Renta
₲ 892.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-78118
Monto Contrato
₲ 358.583.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.239.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.005.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261773
Nombre de la Licitación
Obras Varias
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica