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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
2441
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-78118
Monto Contrato
₲ 358.583.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.239.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.005.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261773
Nombre de la Licitación
Obras Varias
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica