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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 2.474.048
Nro. de Orden de Pago
40324
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.774
IVA
₲ 224.913
Retención DNCP
₲ 8.817
Retención IVA
₲ 67.474
Retención Renta
₲ 44.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69305
Monto Contrato
₲ 78.001.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.015.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.121.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado