- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 3.227.236
Nro. de Orden de Pago
41154
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.069.042
IVA
₲ 293.385
Retención DNCP
₲ 11.501
Retención IVA
₲ 88.016
Retención Renta
₲ 58.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69305
Monto Contrato
₲ 78.001.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.015.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.121.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado