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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69700
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.941.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.941.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249852
Nombre de la Licitación
Transporte de Funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas