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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005053
Monto de la Factura
₲ 10.561.000
Nro. de Orden de Pago
2513
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.522.596
IVA
₲ 960.090
Retención DNCP
₲ 38.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-106681
Monto Contrato
₲ 230.782.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.455.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.639.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288722
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari