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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004232
Monto de la Factura
₲ 9.991.500
Nro. de Orden de Pago
1356
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.955.167
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-106681
Monto Contrato
₲ 230.782.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.455.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.639.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288722
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari