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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0104759/760
Monto de la Factura
₲ 120.360.000
Nro. de Orden de Pago
4957
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.901.486
IVA
₲ 10.941.818
Retención DNCP
₲ 458.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
726
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-114051
Monto Contrato
₲ 120.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.901.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari