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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005626
Nro. de Timbrado
14367162
Monto de la Factura
₲ 22.083.333
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.716.553
IVA
₲ 2.007.576
Retención DNCP
₲ 77.894
Retención IVA
₲ 602.273
Retención Renta
₲ 602.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 84.340
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-196085
Monto Contrato
₲ 535.959.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.912.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.279.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378731
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigacion de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah