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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Nro. de Timbrado
14506143
Monto de la Factura
₲ 192.967.000
Nro. de Orden de Pago
2922
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.760.880
IVA
₲ 17.542.455
Retención DNCP
₲ 680.647
Retención IVA
₲ 5.262.737
Retención Renta
₲ 5.262.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-196269
Monto Contrato
₲ 192.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.967.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.760.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378715
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire y heladera
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah