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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010384
Monto de la Factura
₲ 427.226.000
Nro. de Orden de Pago
2000011261
Fecha de Orden de Pago
14-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.039.085
IVA
₲ 38.838.727
Retención DNCP
₲ 1.506.943
Retención IVA
₲ 11.651.618
Retención Renta
₲ 11.651.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
8532
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210511
Monto Contrato
₲ 427.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.849.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.039.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391844
Nombre de la Licitación
lco 1141/2021_Adquisición de Generadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande