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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 649.427.280
Nro. de Orden de Pago
202211191
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.278.409
IVA
₲ 59.038.844
Retención DNCP
₲ 2.290.707
Retención IVA
₲ 17.711.653
Retención Renta
₲ 17.711.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.862.182
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
8497
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210479
Monto Contrato
₲ 649.427.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.854.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.278.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398070
Nombre de la Licitación
lco 1125_ADQUISION DE SISTEMA DE PROYECCIÓN (LED DISPLAY WALL)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande