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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004279
Monto de la Factura
₲ 26.139.800
Nro. de Orden de Pago
20225741
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.598.740
IVA
₲ 2.376.345
Retención DNCP
₲ 92.202
Retención IVA
₲ 712.904
Retención Renta
₲ 712.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8677
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210348
Monto Contrato
₲ 26.139.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.116.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.598.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392200
Nombre de la Licitación
lco 1149_2021 Adquisición de Equipos Elevadores para Taller Interno del Dpto. de Mto. de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande