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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004619
Monto de la Factura
₲ 256.910.220
Nro. de Orden de Pago
202111188
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.764.195
IVA
₲ 23.355.475
Retención DNCP
₲ 906.192
Retención IVA
₲ 7.006.643
Retención Renta
₲ 7.006.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
8678
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210349
Monto Contrato
₲ 256.910.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.683.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.764.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392200
Nombre de la Licitación
lco 1149_2021 Adquisición de Equipos Elevadores para Taller Interno del Dpto. de Mto. de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande