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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004893
Monto de la Factura
₲ 90.757.152
Nro. de Orden de Pago
202111384
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.486.637
IVA
₲ 8.250.650
Retención DNCP
₲ 320.125
Retención IVA
₲ 2.475.195
Retención Renta
₲ 2.475.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
8489
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210552
Monto Contrato
₲ 98.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.757.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.486.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385532
Nombre de la Licitación
Lco1114_Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural