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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 115.500.000
Nro. de Orden de Pago
202111106
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.690.750
IVA
₲ 10.500.000
Retención DNCP
₲ 407.400
Retención IVA
₲ 3.150.000
Retención Renta
₲ 3.150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
8578
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210108
Monto Contrato
₲ 536.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.547.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.419.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401300
Nombre de la Licitación
LCO 1159/2021 Adquisición de Equipos y Accesorios de Comunicación y Navegación para uso de la Aeronave matrícula ZPTNK, Marca CESSNA
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande