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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 33.286.575
Nro. de Orden de Pago
64770
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.652.507
IVA
₲ 3.026.052
Retención DNCP
₲ 121.042
Retención IVA
₲ 907.816
Retención Renta
₲ 605.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
22/13
Código de Contratación (CC)
CO-24003-13-77517
Monto Contrato
₲ 83.601.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.244.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.287.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256755
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande