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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005715
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 234.204.000
Nro. de Orden de Pago
119150
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.912.727
IVA
₲ 21.291.273
Retención DNCP
₲ 851.651
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
LCO N°5/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-200517
Monto Contrato
₲ 234.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.764.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.912.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396790
Nombre de la Licitación
Adquisición y Renovación de Licencias.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal