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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167329
Nro. de Timbrado
15681164
Monto de la Factura
₲ 2.284.000
Nro. de Orden de Pago
124531
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.076.364
IVA
₲ 207.636
Retención DNCP
₲ 8.056
Retención IVA
₲ 62.291
Retención Renta
₲ 62.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO N° 10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208228
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.346.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.359.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398777
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal