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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-049421
Nro. de Timbrado
14420057
Monto de la Factura
₲ 53.770.000
Nro. de Orden de Pago
119358
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.881.818
IVA
₲ 4.888.182
Retención DNCP
₲ 189.661
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO N.° 07 2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-201514
Monto Contrato
₲ 168.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.144.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Repuestos para Vehículos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal