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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001793
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 70.116.070
Nro. de Orden de Pago
119472
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.982.409
IVA
₲ 6.374.188
Retención DNCP
₲ 247.319
Retención IVA
₲ 1.912.256
Retención Renta
₲ 1.912.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
LCO N°07 2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-201758
Monto Contrato
₲ 96.972.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.158.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.986.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Repuestos para Vehículos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal