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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009691
Nro. de Timbrado
15573693
Monto de la Factura
₲ 4.560.895
Nro. de Orden de Pago
123695
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.292.009
IVA
₲ 414.627
Retención DNCP
₲ 16.088
Retención IVA
₲ 124.388
Retención Renta
₲ 124.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
LCO N° 10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208488
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.013.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.799.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398777
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal