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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 19.215.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.312.366
IVA
₲ 1.746.818
Retención DNCP
₲ 68.475
Retención IVA
₲ 524.045
Retención Renta
₲ 349.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 960.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-99564
Monto Contrato
₲ 313.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.219.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.204.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281874
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUIRÁ
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp