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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002891/2893
Monto de la Factura
₲ 68.288.450
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.941.075
IVA
₲ 7.511.730
Retención DNCP
₲ 243.355
Retención IVA
₲ 1.862.412
Retención Renta
₲ 1.241.608
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-85915
Monto Contrato
₲ 68.288.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.288.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.941.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp