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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611/612/613
Monto de la Factura
₲ 24.704.400
Nro. de Orden de Pago
3382
Fecha de Orden de Pago
07-11-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.493.435
IVA
₲ 2.245.854
Retención DNCP
₲ 88.037
Retención IVA
₲ 673.757
Retención Renta
₲ 449.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96294
Monto Contrato
₲ 82.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.348.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.311.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES Y GRUPOS GENERADORES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp