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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 59.139.970
Nro. de Orden de Pago
3455
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.241.037
IVA
₲ 5.376.361
Retención DNCP
₲ 210.753
Retención IVA
₲ 1.612.908
Retención Renta
₲ 1.075.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-102134
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.998.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.940.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp