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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000281
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-102134
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.998.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.940.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp