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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 41.602.896
Nro. de Orden de Pago
4292
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.563.597
IVA
₲ 3.782.081
Retención DNCP
₲ 148.258
Retención IVA
₲ 1.134.625
Retención Renta
₲ 756.416
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
053/14
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-100606
Monto Contrato
₲ 41.602.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.602.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.563.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp