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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005992
Monto de la Factura
₲ 96.600.000
Nro. de Orden de Pago
4479
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.904.991
IVA
₲ 8.781.818
Retención DNCP
₲ 340.735
Retención IVA
₲ 2.634.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.634.545
Multa
₲ 85.184
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESION DISTRIBUCION Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054859-0
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220456
Monto Contrato
₲ 96.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.904.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo