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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 127.950.000
Nro. de Orden de Pago
4459
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.406.767
IVA
₲ 11.631.818
Retención DNCP
₲ 451.315
Retención IVA
₲ 3.489.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.489.545
Multa
₲ 112.828
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
020/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-219936
Monto Contrato
₲ 127.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.406.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo