- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Nro. de Timbrado
12498096
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.451.054
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL URBIETA SKAF
RUC
3564077-4
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-159038
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.451.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348448
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo