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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002158.-
Nro. de Timbrado
133241196
Monto de la Factura
₲ 7.809.443
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.355.927
IVA
₲ 709.949
Retención DNCP
₲ 27.546
Retención IVA
₲ 212.985
Retención Renta
₲ 212.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160407
Monto Contrato
₲ 293.042.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.466.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.024.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346517
Nombre de la Licitación
Servicio de aseo, limpieza y fumigación de edificio
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología