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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025525.-
Nro. de Timbrado
12772277
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.454.545
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-166781
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología