- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013539
Nro. de Timbrado
12572020
Monto de la Factura
₲ 8.808.800
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.377.009
IVA
₲ 240.240
Retención DNCP
₲ 31.391
Retención IVA
₲ 240.240
Retención Renta
₲ 160.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154277
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.611.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.553.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo