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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011048
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 18.039.750
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.992.133
IVA
₲ 1.639.977
Retención DNCP
₲ 63.631
Retención IVA
₲ 491.993
Retención Renta
₲ 491.993
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Nº 20-18
Código de Contratación (CC)
CO-23021-18-167902
Monto Contrato
₲ 18.039.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.039.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.992.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible