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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Nro. de Timbrado
15490481
Monto de la Factura
₲ 73.309.792
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.987.846
IVA
₲ 6.664.527
Retención DNCP
₲ 258.584
Retención IVA
₲ 1.999.358
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GEPEM
RUC
80121191-3
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23010-22-224582
Monto Contrato
₲ 879.717.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.425.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.329.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410205
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERIA PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel