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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-001-0085
Nro. de Timbrado
16475361
Monto de la Factura
₲ 16.049.400
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.103.215
IVA
₲ 1.459.036
Retención DNCP
₲ 56.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23010-22-219643
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.592.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.888.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel