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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000445
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
2315
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.140.000
IVA
₲ 40.909.091
Retención DNCP
₲ 1.587.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-20-191886
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.140.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376608
Nombre de la Licitación
Suscripción a Licencia E3 365
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo