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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 13.605.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.489.208
IVA
₲ 1.236.818
Retención DNCP
₲ 48.483
Retención IVA
₲ 371.045
Retención Renta
₲ 247.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.448.900
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-102077
Monto Contrato
₲ 13.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.489.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas