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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000201
Monto de la Factura
₲ 21.875.460
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.803.165
IVA
₲ 1.988.678
Retención DNCP
₲ 77.956
Retención IVA
₲ 596.603
Retención Renta
₲ 397.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-97819
Monto Contrato
₲ 154.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.377.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.015.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276049
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas