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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005792
Monto de la Factura
₲ 357.041.400
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.539.879
IVA
₲ 32.458.309
Retención DNCP
₲ 1.272.366
Retención IVA
₲ 6.491.662
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.272.366
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS
RUC
80025317-5
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-93823
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.576.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.539.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL PARA CONGRESO INTERNACIONAL (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas