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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 59.700.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.773.614
IVA
₲ 5.427.273
Retención DNCP
₲ 212.749
Retención IVA
₲ 1.628.182
Retención Renta
₲ 1.085.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-94853
Monto Contrato
₲ 179.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.320.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279860
Nombre de la Licitación
Extension de Garantia y Soporte Tecnico
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas