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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016596
Monto de la Factura
₲ 6.934.810
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.727.073
IVA
₲ 151.610
Retención DNCP
₲ 26.590
Retención IVA
₲ 45.483
Retención Renta
₲ 135.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-89657
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.776.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.387.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas